CORAIL
Fusion ou renommage de postes analytiques
Dans le menu Nomenclatures / Postes analytiques (ou le nom du service renommé), puis dans le menu Traitements / Changement de poste analytique, choisissez dans la zone 'Nouveau poste analytique', le poste que vous souhaitez conserver ou renommer. ...
L'article définitif est faux dans l'édition d'intégration de travaux, pourquoi ?
Dans la fiche d'immobilisation, l'article définitif n'était pas le bon. C'est cet article qui a été repris dans chaque mandat d'inventaire. Pour le corriger, il convient : > Soit d'aller sur chaque mandat en historique, dans l'onglet inventaire, (en ...
Restes à réaliser
Aide en pièce jointe sur la saisie et l'envoi des restes à réaliser.
PJ autonome
Aide en pièce jointe pour générer un flux PJ autonome au format PESV2.
Fichier d'acquittement
Guide en pièce jointe sur les fichiers d'acquittement.
Transfert d'une décision modificative ou virement de crédit au format INDIGO au trésorier
Aide et tutoriel en pièce jointe sur le transfert d'une DM ou VC au format INDIGO au trésorier.
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "2559 - Le code service de la structure publique destinataire est inconnu ou inactif dans Chorus Pro", comment corriger ?
Vous devez renseigner un code service dans le titre, sur l’onglet complément 1, sur le bouton crayon à droite du type ASAP PES. Vous pouvez contacter la collectivité pour laquelle vous faites ce titre afin qu’elle vous fournisse le code à saisir si ...
Mon fichier d'acquittement me remonte l'erreur "1971 - Compte fonction présent à tort", comment corriger ?
Il faut vérifier que votre nomenclature ne soit pas cochée "fonctionnelle" > si cela n'est pas le cas, il faut contacter votre trésorier qui doit également se paramétrer en fonctionnel. > si cela est le cas, lancer un recalcul de la situation (cf ...
Comment annuler ou réduire un mandat / titre / bordereau ?
Il faut passer selon le cas : > soit par le menu Dépenses / annulation réduction de mandats, > soit par le menu Recettes / annulation réduction de titres. Tout en suivant l'assistant, vous indiquerez si l'annulation / réduction concerne l'exercice en ...
Titre de marché
En pièce jointe un tutoriel sur la création d'un titre de marché.
Association de subventions reçues à un mandat
Tutoriel en pièce jointe sur l'association de subventions reçues à un mandat.
Comment créer un nouveau budget annexe dans Corail
Pour la création d’un budget annexe, si le numéro de SIREN est différent de vos autres budgets, vous devez contacter conseils-clients@cosoluce.fr. Sinon, vous devez passer par le menu Environnement / Gestion des collectivités / Bouton "Ajouter" pour ...
Taux de fongibilité des crédits dans Corail
Tutoriel en pièce jointe sur la mise en place des taux de fongibilité des crédits dans Corail.
Comment corriger l'erreur "la ligne n'a pas pu être trouvée pour la mise à jour, certaines valeurs ont pu être changées depuis leur dernière lecture" lors de l'annulation d'un titre ou d'un mandat ?
Dans le menu Outils / Outils de maintenance / Recalcul de la situation, lancer svp un recalcul de la situation. Vous pourrez ensuite procéder à votre annulation.
Où dois je indiquer mon numéro d'inventaire sur mon titre de subvention ?
Dans le titre, dans l'onglet complément 1, vous trouverez une zone 'N° inventaire', cette information sera bien transmise dans le flux PESV2.
Quelles sont les différentes références TIPI / PAYFIP ?
Voici la construction de la référence TIPI / PAYFIP > PAYFIP ROLE : > PAYFIP TITRE :
Glossaire des fichiers d'acquittement
Vous trouverez en pièce jointe le glossaire de toutes les anomalies rencontrées dans les fichiers d'acquittement. Ce fichier est fourni par le site https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/finances-locales/guichet_xml_liste_anomalies_V4.ods
Je rencontre une erreur "Anomalie TYPE_13 : Les références de rattachement du titre d'ordre de cession lié à ce mandat d'ordre de cession sont incomplètes. Vérifiez que le titre d'ordre de cession a déjà été transmis et mis en historique avant ce mandat. "
Dans le cadre des écritures d’ordre, il convient dans la majorité des cas, de numéroter et générer le mandat en premier, jusqu’à la mise en historique, puis de suivre le même enchainement pour le titre. Il y a une exception à cette règle, les ...
Pourquoi le trésorier ne reçoit pas les flux de budget ?
Pour l’envoi de votre budget, deux formats sont possibles, PES ou INDIGO : > Pour un envoi au format INDIGO, il faut passer par Corail dans le menu Budget ou téléprocédure / Génération du fichier de transfert du budget. Le fichier généré BUDGET devra ...
Comment faire svp un ordre de paiement ?
Le logiciel ne prend pas en charge les ordres de paiement. C’est simplement une indication transmise à la trésorerie pour effectuer une écriture dans la comptabilité du trésorier. Ainsi, il conviendrait que vous rédigiez un document (courrier papier ...
Comment mettre en place le TIPI / PAYFIP sur mes titres dans Corail ?
A faire lorsque le trésorier indique que la convention d'adhésion au paiement TIPI par la collectivité est effective : Paramétrer l’environnement de Corail depuis les menus : Environnement / configuration des impressions / onglet [Titre] Cocher ...
Je n'arrive pas à ouvrir mes pièces jointes en PDF dans Corail, comment remédier à ce problème ?
Redémarrer votre ordinateur. Ouvrir manuellement Acrobat Reader. Aller dans le menu « Edition » puis « Préférences ». Aller sur la ligne « Protections (renforcées) ». Sur la partie droite, décocher « Activer le mode protégé au démarrage » et « ...
Les Autorisations de Programmes / Crédits de Paiement et les Autorisations d'Engagements / Crédits de Paiement dans Corail
Aide en pièce jointe sur la saisie des AP/CP et AE/CP dans Corail.
Création d'un bon de commande
Aide en pièce jointe sur la création d'un bon de commande.
Cycle d’un fichier XML Facture dématérialisée Chorus Pro
Guide en pièce jointe sur le cycle d’un fichier XML Facture dématérialisée CHORUS Pro.
Paramétrage WS Chorus pour Stela (Sictiam)
Guide en pièce jointe sur le paramétrage WS Chorus pour Stela (Sictiam).
FCTVA automatisé
Guide en pièce jointe sur le FCTVA automatisé.
Génération du fichier PES MARCHE
Aide en pièce jointe pour générer le flux PES MARCHE.
PES RETOUR
Guide et tutoriel en pièce jointe sur l'intégration des fichiers PES RETOUR.
PESV2 Anomalies
Guide en pièce jointe sur les anomalies rencontrées pour les fichiers au format PESV2.
Cycle d'un fichier XML PESV2
Guide en pièce jointe sur le cycle d'un fichier au format PESV2.
Paramétrage au PESV2
Guide en pièce jointe sur le paramétrage d'une collectivité au protocole PESV2.
Particularités de la M31 pour le protocole PESV2
Guide en pièce jointe concernant les particularités de la M31 pour le protocole PESV2.
Charges et produits constatés d'avance
Aide en pièce jointe sur la gestion des charges et produits constatés d'avance.
Contre passation des écritures de rattachement
Aide en pièce jointe sur la gestion des contre passation des écritures de rattachement.
Guide complet sur les travaux de fin d'année
Guide en pièce jointe sur les travaux à effectuer en fin d'année.
Rattachement des charges et produits
Aide en pièce jointe sur le rattachement des charges et produits.
Régularisation des écritures constatées d'avance
Aide en pièce jointe sur la régularisation des écritures constatées d'avance.
Une erreur est survenue durant la mise à jour du plan comptable.
Etape 1 Accès à l’écran de mise à jour Accéder à l’interface des articles depuis le menu “Nomenclatures / Articles comptables” Puis ouvrir l’écran de mise à jour du plan par le menu “Traitements / Mise à jour du Plan” Etape 2 Fichiers de ...
Création d'une facture
Aide en pièce jointe sur la création d'une facture.
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